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 靖邊縣黃蒿界鎮人民政府2017年部門決算說明
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  一、單位的主要職責

  (一)、貫徹落實黨的路線、方針和政策,執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令,制訂并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層政權建設。

  (二)、切實履行人大職能,做好紀檢、監察、組織、宣傳、統戰
工作,指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織工作,推進精神
文明建設、法治建設和依法行政。

  (三)、負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃,組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

  (四)、堅持科學發展,積極轉變經濟發展方式,推動產業結構調整。結合實際制定發展規劃,維護市場秩序、營造良好的經濟發展環境,培育特色優勢產業和特色經濟,扶持壯大龍頭企業,促進農村經濟繁榮發展。

  (五)、穩定和完善農村基本經營制度,支持農民專業合作經濟組織發展,健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術!強化勞動力技能培訓,做好農村勞務輸轉,促進農民增產增收,不斷提高人民生活水平。

  (六)、加強安全生產、市場監管、動植物疫病防社會管理,健全農民權益保障機制,維護農

  (七)、負責轄區內農村醫療、養老、社會救助、扶殘助殘等社會保障工作,建立健全應急保障體系,及時處置和上報重大社情、疫情、險情,加強突發事件預警和管理,做好防災減災工作。積極做好擁軍優屬、征兵和民兵預備役部隊建設工作。

  (八)、負責市容、市貌、綠化、環衛等鎮區管理工作,積極推進新農村建設,不斷完善公益設施和基礎設施。

  (九)、加強教育、科技、衛生和精神文明建設,繁榮發展農村文化,提高農村人口素質。加強生態建設和環境保護,努力改善農村人居環境,不斷提高農民生活質量。

  (十)、推進基層民主法制建設,指導村民委員會工作,推進政務公開;加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護農村公共秩序和社會穩定。

  (十一)、行使法律法規賦予的其他職責,承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、2017年度主要工作任務完成情況

  (一)追趕超越及經濟指標完成情況

  一是定目標,抓發展,提升經濟社會建設水平,實現追趕超越目標。二是立足調結構,著力發展特色富民產業。三是立足降成本,著力發展適度規模經營。四是立足補短板,著力破除強基提質瓶頸。經過全鎮上下共同努力,2017年全鎮農業總產值可達2.4億元(其中畜牧業生產總值達1.68億元)較2016年增加了9%。預計城鄉居民人均可支配收入可達14260元,較2016年13905元預計可提高355元。社會事業保持著健康可持續發展的良好勢頭。

  (二)基礎工作完成情況

  全鎮糧食播種面積達4.262萬畝,其中種植玉米33420畝(其中地膜玉米5400畝)、馬鈴薯5400畝、各種小雜糧3800畝,糧食總產量達24260噸。種植油料1070畝、蔬菜2277畝(其中種植黃花菜100畝)、雙膜小拱棚西瓜6100畝、甜瓜450畝、水果5671畝、核桃300畝、苗木1305畝、人工種草6700畝、推廣種植黃芪220畝、板藍根1000畝、遠志30畝。全鎮大家畜存欄1050頭,生豬飼養量5400頭,家禽存欄1.2萬只,羊子飼養量穩定在14萬只左右,在全鎮投放優質種羊120只,同時,加大了動物的防疫力度,動物免疫率和掛標率均達到100%,健全了各類防疫檔案,實行疫情定期報告制度,有效遏制了疫情的發生;推廣農機具300臺,建成農機科技示范村2個,農機科技示范戶100戶;完成新修基本農田400畝;綠化造林合格面積230畝,“三個百”植樹工程3萬株。

  (三)重點項目和重點工作完成情況

  水利方面。今年以來累計新打深井11眼、鋪設管網4公里、實施完成人畜飲水工程1處、實施完成6700畝高效節水灌溉滴灌技術推廣應用、實施完成排洪渠維修工程5.2公里、實施完成淤地壩維修加固2座、新修便民橋1座,啟動了應急水源工程五合村水庫建設一期工程。電力方面。在各村組累計安裝變壓器21臺,改造變壓器電臺5處,架設高壓線3.9公里。道路方面。實施完成村組道路硬化8.95公里、村組道路維修4公里,實施完成了野淌路黃蒿界鎮境內路段改造工程協調配合工作,啟動了牛皮窯溝至海生渠1.5公里道路硬化工程、204省道、靖神鐵路和華李路黃蒿界鎮境內路段改造建設工程前期協調配合工作。小城鎮建設及美麗鄉村建設方面。實施完成馬季溝村美麗鄉村建設工程,落實了高速路出口道路硬化、綠化、亮化工程、垃圾填埋場升級改造工程、鎮政府駐地美麗鄉村建設工程。招商引資方面。啟動了氣化黃蒿界建設工程、高升村二期100兆瓦和五合村50兆瓦光伏園區建設工程,力爭實施神水溝旅游景區開發工程和新建羊子產業示范園區一處。基本農田建設方面。實施完成3300畝有機肥試驗田項目,實施完成100畝退耕還林口糧田項目,實施完成土地平整項目100畝,實施完成7500畝農機深松整地作業項目,啟動了4000畝高標準農田建設項目前期工作。陣地建設方面.實施完成馬季溝村委綠化、美化建設工程、實施完成大界村委陣地綠化、亮化、美化工程,實施完成五合村、廟灣村、馬季溝村陣地改造工程,啟動了大界村老年互助幸福院建設工程前期工作。

  三、部門決算單位構成

  2017年鎮人民政府決算單位:單位設行政單位1個;事業單位5個;其中參照公務員管理單位1個;財政補助事業單位4個;財務上統一納入國庫集中支付核算,開單位零余額賬戶兩個,年初統一預算,年末統一決算。

  納入單位2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

  四、部門人員情況說明

  截止2017年底鎮人民政府編制人數51名,其中行政編制17人,

  參公事業編制5人,全額事業編制29人。實際在冊職工67人,離退休8人。詳見如下:

單位名稱

性質

經費管理方式

編制人數

在職人數

離退休人數

鎮人民政府機關

行政

全額撥款

17

15

0

鎮財政所

參公

全額撥款

5

6

1

鎮文廣站

事業

全額撥款

4

5

1

鎮社會所

事業

全額撥款

4

4

鎮計生站

事業

全額撥款

4

8

1

鎮農綜站

事業

全額撥款

17

21

5

  五、2017年部門決算收支說明

  (一)部門決算收支總體情況

  2017年鎮人民政府部門決算總收入922.97萬元,其中財政撥款收入922.97萬元;決算總支出922.97萬元。

  (二)財政撥款收支情況

  2017年鎮人民政府財政撥款決算收入922.97萬元,其中:基本支出決算收入654.54萬元,項目支出決算收入268.43萬元;財政撥款支出922.97萬元,其中:工資福利支出483.19萬元,商品和服務支出118.33萬元,對個人和家庭補助支出53.02萬元,其他資本性支出13.85萬元。

  (三)一般公共預算財政撥款支出明細情況

  2017年鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出922.97萬元,較其中:人員經費支出536.21萬元,公用經費支出118.33萬元,專項業務費支出268.43萬元。

  1、一般公共預算財政撥款支出按功能科目分類明細情況

  2017年鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出922.97萬元中:

  (1)“(201)一般公共服務支出”支出366.81萬元,較上年降低。

  (2)“(207)文化體育與傳媒支出”經費支出45.15萬元。其中人員經費支出45.15萬元。

  (3)“(208)社會保障和就業支出”經費支出33.28萬元。

  (3)“(210)醫療衛生與計劃生育支出”65.61萬元。

  (3)“(213)農林水支出”經費支出412.13萬元。

  2、一般公共預算財政撥款基本支出按經濟科目分類明細情況

  2017年鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本支出922.97萬元,其中:

  (1)(301)工資福利支出483.19萬元;

  (2)(302)商品和服務支出118.33萬元;

  (3)(303)對個人和家庭的補助53.02萬元;

  (4)(310)其他資本性支出13.85萬元。

  (四)政府性基金收支情況

  鎮人民政府無政府性基金預算收支,2017年無收支,并已公開空白表。

  (五)“三公”經費會議費、培訓費支出情況

  2017年“三公”經費總支出為18.20萬元,其中出國出境費用0.00萬元,公務接待費9.70萬元;公務用車購置及運行維護費8.50萬元。

  六、2017年度部門績效管理情況說明

  2017年鎮人民政府實現了部門決算績效目標管理全覆蓋。

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2017年鎮人民政府以專項業務費支出機關運行經費118.33萬元,主要用于鎮人民政府辦公經費(包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費、會議費、辦公取暖費、物業費、郵電及網絡通訊、委托業務費等),綠化、創建活動等。

  (二)政府采購支出情況

  2017年政府采購支出共計268.43萬元,全部能按照政府采購規定要求辦理。

  (三)部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

  截止2017年底,鎮人民政府財務賬面體現占有使用國有資產194.62萬元,其中固定資產194.62萬元,無形資產0.01萬元。占用房屋及其他建筑物2312平方米,計116萬元,公務用車2輛。無形資產0.01萬元(為鎮人民政府土地名義價值)。

  八、專業名詞解釋

  (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  (二)項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

  (三)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  (四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載: 靖邊縣黃蒿界鎮政府2017年部門決算表(匯總).xls

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