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 靖邊縣青陽岔鎮人民政府2017年部門決算說明
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         一、部門主要職責

  (一)、貫徹落實黨的路線、方針和政策,執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令,制訂并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層政權建設。

  (二)、切實履行人大職能,做好紀檢、監察、組織、宣傳、統戰工作,指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織工作,推進精神文明建設、法治建設和依法行政。

  (三)、負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃,組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

  (四)、堅持科學發展,積極轉變經濟發展方式,推動產業結構調整。結合實際制定發展規劃,維護市場秩序、營造良好的經濟發展環境,培育特色優勢產業和特色經濟,扶持壯大龍頭企業,促進農村經濟繁榮發展。

  (五)、穩定和完善農村基本經營制度,支持農民專業合作經濟組織發展,健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術!強化勞動力技能培訓,做好農村勞務輸轉,促進農民增產增收,不斷提高人民生活水平。

  (六)、加強安全生產、市場監管、動植物疫病防社會管理,健全農民權益保障機制,維護農民合法權益。

  (七)、負責轄區內農村醫療、養老、社會救助、扶殘助殘等社會保障工作,建立健全應急保障體系,及時處置和上報重大社情、疫情、險情,加強突發事件預警和管理,做好防災減災工作。積極做好擁軍優屬、征兵和民兵預備役部隊建設工作。

  (八)、負責市容、市貌、綠化、環衛等鎮區管理工作,積極推進新農村建設,不斷完善公益設施和基礎設施。

  (九)、加強教育、科技、衛生和精神文明建設,繁榮發展農村文化,提高農村人口素質。加強生態建設和環境保護,努力改善農村人居環境,不斷提高農民生活質量。

  (十)、推進基層民主法制建設,指導村民委員會工作,推進政務公開;加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護農村公共秩序和社會穩定。

  (十一)、行使法律法規賦予的其他職責,承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、2017年度部門工作完成情況

  2017年,面對追趕超越日趨激烈的新形勢,脫貧攻堅統攬全局的新任務,青陽岔鎮在縣委、縣政府的正確領導下,緊緊圍繞生態立鎮、林果興鎮、油氣富鎮、商貿活鎮、文化強鎮“五大戰略”,大力發展林果業、畜牧業、旅游服務業“三大產業”,搶抓機遇,主動作為,全面完成了各項指標任務。2017年全鎮農村居民人均可支配收入達12480元,增長8.3%,榮獲“2017年度促進縣域經濟社會發展爭先進位獎”;在全縣目標責任考核中,我鎮排名第一,被縣委、縣政府評為“2017年度目標責任考核優秀單位”。同時,在市場秩序監管、環境保護、黨建工作等單項考核中,我鎮均位列全縣第一。總結起來,我們主要取得了以下八個方面的成績:

  (一)農業產業穩步發展。農業產業方面,完成糧食播種3.4萬畝,糧食產量達6000噸,農業總產值達到1.1億元;完成了全鎮土地確權登記頒證工作,所有卡冊資料全部整理歸類。畜牧養殖方面,全鎮人工種草10000畝,羊子飼養量達6.8萬只,生豬飼養量達4300余頭;春秋兩季動物防疫率達100%,重大物疫病應免密度達到100%,免疫標識佩戴率達到100%,免疫抗體水平達82%,全鎮無重大動物疫情發生。2017年,鎮畜牧站被評為“市級先進基層畜牧站”,在全縣綜合考評中排名第一。林果產業方面,提升了桃、棗等特色林果產業的撫育和管理水平,通過電視臺、農資展銷會等多種渠道,積極宣傳推廣我鎮特色林果產品,進一步擴大了“老馬鮮桃”、“河灘紅棗”的知名度和影響力。截至2017年底,全鎮共栽種老馬鮮桃1620畝,其中掛果面積達600多畝,年產值達600多萬元。

  (二)基礎設施明顯改善。農田水利方面:全鎮新增基本農田300畝;投資184萬元在沙崾峴等5個村新修維修淤地壩7座;投資64.6萬元在高石崖等3個村新修維修高抽站8座;投資39.2萬元在雙城、畔溝新打機井4口;投資42萬元在陳家砭、大臺新修灌溉水渠3120米;投資5萬元,在陳家砭村新修小型排洪涵洞3個。道路建設方面,累計投資2836.4萬元,實施了陳家砭至廟界等共5段26.4公里的通村道路硬化項目;投資118.8萬元,在陽川、臥牛城等6個村維修村組道路12公里;投資34萬元在大臺、陳家砭等4個村新修過水橋4座。協調相關部門及時開展農村公路養護工作,307國道、臥大路、青龍路年均好路率達95%,青畔路及其他通村公路年均好路率達80%。安全飲水方面,投資110.8萬元在店家城、大臺等3個村新打水源井5口;投資12.8萬元在沙崾峴、左掛山新修水窯窖12個;投資40.5萬元在陽川、陽坪等5個村實施人飲工程6處,解決了3000多人的飲水問題。此外,協調縣水務局,在后街村安裝凈水設備4套。項目保障方面,延長氣田采氣二廠成功投產,完成了土地丈量、征地補償的核算工作;蒙華鐵路(雙城段)項目工程順利推進。

  (三)鄉村面貌大幅改觀。投資130萬元,在全鎮實施美麗鄉村建設項目,新修維修美化墻28公里,建成文化宣傳墻3面,在臥牛城村入口處設計、制作特色紅色革命旅游地標識雕塑1座 ,對主街道兩側的商戶廣告牌和電線桿廣告牌進行了統一配置,新建村名牌8塊,新修衛生廁所2座,購置垃圾清運車1輛、大型鐵質垃圾箱6個、垃圾桶80個;投資57萬元對桃樹峁、黃家灣等6個村委陣地進行維修改造;投資156.6萬元,在臥牛城等4個村新修維修文化廣場4個,在陽川、臥牛城、黃家灣安裝路燈274盞;投資10萬元在榆樹鹼村新修、美化衛生廁所25個;開展了大型村容村貌集中整治活動8次;完成了臥牛城、店家城等15個村的村莊編制任務,進一步完善了鎮村新農村建設規劃。

  (四)生態建設碩果累累。全年造林合格面積370畝,完成“三個百樹”工程6.8萬株,機關義務植樹1000株。組織群眾對退耕還林工程造林撫育管理2次,撫育率達到90%,退耕地造林保存率達到100%,荒山造林保存率達到100%。全面宣傳綠化造林、生態文明建設和封山禁牧、森林防火等政策知識。一年來,共懸掛宣傳標語14條,發放宣傳材料3500余份。開展《榆林市封山禁牧管理辦法》和《榆林市封山禁牧工作監督管理辦法》集中宣傳活動4次,聯合縣森林防火辦集中開展政策宣傳活動4次,開展森林防火應急演練活動4次。2017年,我鎮被市委、市政府評為“市級造林綠化先進集體”。

  (五)脫貧攻堅成效顯著。2017年,我鎮扎實推進“八個一批”脫貧工程,實現了8戶26人穩定脫貧。完成產業幫扶19戶,兌付補助資金16萬元,加裝桃樹防雹網40多畝,發放農機具94臺,發放小額貼息貸款25萬元;促進貧困勞動力就業12人,聘用村級生態護林員12人;累計開展健康扶貧政策知識培訓960人次,農民實用技術、就業創業等技術技能培訓3120人次;完成易地搬遷41戶,危房改造24戶;資助貧困在校學生55名;積極落實健康扶貧政策,實現了貧困人口新農合和大病保險全覆蓋,新修標準化衛生室2個;成立村級集體經濟組織2個;充分發揮中國社會扶貧網作用,建設愛心超市21個;堅持扶貧與扶志扶智相結合,開展新民風建設表彰活動22次,集中表彰在精神文明建設中涌現出的先進典型263個。2017年,我鎮被市委、市政府評為“脫貧攻堅模范鄉鎮”,被縣委、縣政府評為“脫貧攻堅工作先進單位”。

  (六)社會大局持續穩定。信訪工作方面,全年共接訪72起,已化解72起,共排查出矛盾糾紛14起,已化解14起,化解率達100%。鎮領導班子成員先后下訪16次,分別對3名重點信訪人員進行穩控,在全國“兩會”和黨的十九大期間未發生進京非訪事件。處理“百姓問政”來信來訪4起,辦結率達100%。2017年,我鎮被縣委、縣政府評為“2017年度信訪工作先進集體”。安全生產方面,全面落實“黨政同責、一崗雙責”責任體系,累計開展安全生產專項檢查12次,道路交通專項整治14次,處理違規違法行為19起,設立安全警示牌14塊,建立交通安全勸導示范站2個;組織開展安全知識培訓12次,集中開展宣傳活動14次。開展食品藥品安全專項整治活動12次,開展食品安全巡回檢查活動13次,開展“散酒”集中排查整治9次,全年未發生安全責任事故。2017年,我鎮被市安委會命名為“安全發展模范鄉鎮”。平安創建方面,組建了“紅袖章”治安巡邏小分隊28支,累計及時處置各類綜治事件53起。在307國道、集鎮廣場、鎮政府、學校、醫院等重點場所共安裝視頻探頭70多個,構建了覆蓋全域的技防網絡;鎮派出所共破獲刑事案件8起,行政案件25起,調解矛盾糾紛53起,抓獲各類違法犯罪20人,逮捕3人,強制隔離戒毒5人,案件查處率達100%。2017年公眾安全感調查我鎮位列全縣第二,被市委、市政府評為“2017年度平安鄉鎮”。

  (七)社會事業全面發展。惠農補貼方面,共計發放農業支持保護補貼326.55萬元,退耕還林政策兌現368萬元,統一購置市補化肥320噸。社會保障方面,累計評定低保戶142戶284人,特困人員45人,優撫對象83人,累計發放低保資金140萬元;及時上報旱災、水災、凍害、冰雹災害等情況15次,排查災情28次;實施避災類搬遷12戶;社會養老保險參保人數4750人,繳納資金達95.5萬元,參保率達91%。衛生計生方面,新農合參合率達99%,合療政策宣傳知曉率達100%,食用碘鹽率達100%;開展愛國衛生大檢查6次,除四害活動2次,滅鼠活動2次;2017年,全鎮共出生新生兒128人,其中:男66人,女62人,性別比為106.5,共死亡54人,人口出生率為8.29‰,人口自然增長率為4.8‰。武裝工作方面,全年共計上站人數22人,輸送雙合格新兵4人,開展民兵集中訓練1次;深入開展“強軍優屬辦好九件實事”活動,入戶懸掛“光榮軍屬”門牌6個,走訪慰問軍屬6戶,強軍優屬氛圍日趨濃厚。2017年,縣委、縣政府、縣人武部授予我鎮“2017年度黨管武裝工作先進單位”、“2017年度武裝工作先進單位”。

  (八)自身建設不斷加強。進一步加強了黨風、政風建設,以縣委“一抓二促三必須”活動為載體,全面推進 “兩學一做”常態化、制度化,嚴格落實省委“三項機制”,全面貫徹落實黨風廉政建設責任制,修訂和完善了考勤、坐班、值班、報備等各項制度,政風行風明顯好轉;同時,嚴格執行《靖邊縣青陽岔鎮村級財務管理暫行規定》,按要求在縣政府網站公開“三公”經費,嚴格控制一般性支出。2017年,縣委授予我鎮“2017年度全面落實從嚴治黨主體責任先進集體”。

  三、部門決算單位構成

  從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

  納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有6個,包括:

  序號

  單位名稱

  1

  青陽岔鎮人民政府(本級)

  2

  青陽岔鎮財政所

  3

  青陽岔鎮農綜站

  4

  青陽岔鎮計生站

  5

  青陽岔鎮社保站

  6

  青陽岔鎮文化站

  四、部門人員情況說明

  截止2017年底,本部門人員編制96人,其中行政編制32人、事業編制64人;實有人員68人,其中行政13人、事業55人。單位管理的離退休人員16人。

  五、部門決算收支情況說明

  (一)2017年度收入支出總體情況說明

  1、收入總計1065.80萬元。全部為公共預算財政撥款收入,為財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

  2、支出總計1065.80萬元,包括:

  (1)基本支出734.73萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費支出601.47萬元,公用經費支出133.26萬元。

  (2)項目支出331.07萬元,主要是為完成基礎設施建設大修繕維修費等,特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

  (二)財政撥款收支情況

  2017年青陽岔鎮人民政府財政撥款決算收入1065.80萬元,其中:基本支出決算收入737.40萬元,項目支出決算收入331.07萬元;財政撥款支出1065.80萬元,其中:工資福利支出491.14萬元,商品和服務支出200.11萬元,對個人和家庭補助支出297.25萬元,其他資本性支出77.30萬元。

  (三)一般公共預算財政撥款支出明細情況

  2017年青陽岔鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出1065.80萬元。其中:人員經費支出601.47萬元,公用經費支出133.26萬元,專項業務費支出331.07萬元。

  1、一般公共預算財政撥款支出按功能科目分類明細情況

  2017年青陽岔鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出1065.80萬元,其中:

  (1)“(201)一般公共服務支出”支出385.34萬元,

  (2)“(207)文化體育與傳媒支出”經費支出79.37萬元。

  (3)“(208)社會保障和就業支出”經費支出40.74萬元。

  (3)“(210)醫療衛生與計劃生育支出”74.37萬元 (4)“(213)農林水支出”485.97萬元

  2、一般公共預算財政撥款基本支出按經濟科目分類明細情況

  2017年青陽岔鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本支出1065.80萬元。其中:

  (1)“(301)工資福利支出”491.14萬元 ;

  (2)“(302)商品和服務支出 ”200.11萬元。

  (3)“(303)對個人和家庭的補助”297.25萬元。

  (4)“(310)其他資本性支出”77.30萬元。

  (四)政府性基金收支情況

  本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

  (五)“三公”經費會議費、培訓費支出情況

  2017年“三公”經費總支出為16.80萬元,其中出國出境費用0.00萬元,公務接待費9.40萬元,公務用車購置及運行維護費7.40萬元。

  六、2017年度部門績效管理情況說明

  2017年青陽岔人民政府實現了部門決算績效目標管理全覆蓋。

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2017年青陽岔鎮人民政府以專項業務費支出機關運行經費133.26萬元,主要用于青陽岔鎮人民政府辦公經費(包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費、會議費、辦公取暖費、物業費、郵電及網絡通訊、委托業務費等),綠化、創建活動等。

  (二)政府采購支出情況

  2017年政府采購支出共計120萬元,全部為工程類采購,均能按照政府采購規定要求辦理(青陽岔鎮人民政府美麗鄉村建設)。

  八、專業名詞解釋

  (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  (二)項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

  (三)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  (四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:靖邊縣青陽岔鎮人民政府2017年部門決算表

附件下載: 靖邊縣青陽岔鎮人民政府2017年部門決算表.XLS

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